若商品不符合正常验收标准，但满足折价接收的保质期要求，应按要求报请审核后方可折价接收：（1）确保在门店收货要求的保质期内可发货完毕的，经订单团队审核，可折价接收；（2）在门店收货要求的保质期内不能发货完毕的，但确保在可销售期内能销售完毕的，由采购部门提前3天报营运部负责人审核后，可折价接收。

紧急缺货的畅销品（公司月周转达2次及以上），若保质期无法满足上述要求，经总公司负责人审批确认后（审批确认的收货数量应确保能在可销售期内销售完毕），可降低折价幅度或不折价直接接收。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的印章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章，对外开出的原始凭证，必须加盖本单位印章。

通讯费用报销应提供话费明细清单，按制度不应由公司承担的通讯费项目应当扣除，而不是直接按照补贴标准予以补贴报销。

公司应当按照《有关印章管理规定》要求，外部废旧印章应邮寄到企管部管理团队，交由集团档案室存档。

业务金额涉及1万元以上的，应当签订书面合同。

公司采购各类物资设备，应严格办理入库验收领用手续，不宜办理入库手续的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，还应由使用（接收）人在凭证上签字。

在项目达到验收条件后(需由信息公司项目负责人事先确认)，信息公司项目负责人应向项目发起单位提出验收申请。

验收开始时，信息公司应先对验收规则及验收评分表进行说明，确保验收小组能正确评分。

对验收合格的项目，信息公司应根据验收结果整理项目结项报告，验收小组成员可不用签字确认。同时应根据项目立项设计目标和指标要求，作出项目验收结论，并在OA提交《投资项目验收审批表》。

项目过程中积累的项目文档资料：项目计划、保密协议、项目蓝图方案、使用规范、操作手册、培训总结报告等。

对使用群体进行问卷调查，主要对系统界面美观性、系统操作难易度、以及该系统对群体的帮助作用等方面进行打分。

问卷调查由促标部组织开展；要求抽样比例≥5%、且样本数≥30，但总体使用人数小于20人的需做到应采尽采；问卷调查需在验收小组验收前完成，验收小组验收时公布。

区域党工团队是礼品归口管理部门，无区域党工团队的由工会人员或指定部门管理。

党工团队应做好礼品接收登记，礼品处理后所得的款项应列入员工专项福利经费，由工会统一使用，各单位不得挪用。