集团公司 2019 年工作会议指出，要充分发挥( )作为企业内部宪章的作用，加强学习宣贯，强化实施保障。
集团公司内控制度执行有效性提升行动方案提出，开展内控风控大学习，充分把握防范化解重大风险是各级领导干部的重大( )，深刻认识提升内控制度执行有效性的重要性和紧迫性。
集团公司内控制度执行有效性提升行动方案提出，强化信息化刚性约束，要建立内控制度执行的信息化轨道，减少( )，避免超权限授权操作。
《企业内部控制基本规范》所称内部控制，是由企业( )实施的、旨在实现控制目标的过程。
《企业内部控制基本规范》规定，( )负责内部控制的建立健全和有效实施。
根据集团公司内部控制手册，境内单笔业务超过（ ）的报销或采购支出，必须通过银行转账。
某企业为完成当年的利润指标，通过伪造合同虚构交易，将虚构的交易业务提报共享服务公司。根据集团公司内部控制手册，该事项涉及共享服务业务的主要风险是（）。
《中国石油化工集团有限公司2019年财务决算工作若干规定》中要求各企业应加强对应收款项信用期的维护，按应收款项到期日作为账龄计算的起始日，对于存在授信期的， ERP企业在核算时应当通过选择（ ）的方式计算信用期对到期日的影响；AIC企业通过录入到期日（计提日）的方式计算信用期的影响。
根据《财务共享服务业务职责界面若干规定》规定，企业对紧急业务补齐凭证附件要求是：
共享公司的会计信息质量是指基于财务共享服务的企业提供的原始凭证及相关资料加工生成的会计信息的质量，主要包括可靠性、相关性、可理解性、（ ）、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等特征。
单次不超过3个月、符合公务出差范围，暂按照集团财务部、股份财务部审核确定标准，通过报销方式发放的伙食补助，列支（）
供应商发票过账时使用的发票附件是增值税专用发票的抵扣联
企业和共享服务公司按照（ ）及技术附件中的约定履行各自职责。
根据集团公司内部控制手册，企业根据共享服务中心提供的银行存款对账结果，及时分析核实查明原因并跟踪落实销项，特殊事项及时向总会计师或分管财务领导报告，发现（ ）以上的未达账项要追查责任。
OCR确认过程中发现问题发票应该( )处理。
